建水县人民法院2021年预算公开目录   第一部分 建水县人民法院2021年部门预算基本概况 第二部分 建水县人民法院2021年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、部门项目绩效目标表（省本级） 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表   第三部分 建水县人民法院2021年部门预算情况说明 第四部分 其他公开信息 建水县人民法院2021年部门预算编制说明   第一部分 建水县人民法院2021年部门预算基本概况 （一）部门主要职责 人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其主要职责是： ⑴、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。 ⑵、审理由建水县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 ⑶、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。 ⑷、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。 ⑸、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 ⑹、对建水县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助建水县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 ⑺、管理建水县人民法院的有关经费和物资装备。 ⑻、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 ⑼、承办其他应由建水县人民法院负责的工作。 （二）机构设置情况 依据云南省高级人民法院转发《中共云南省委机构编制委员 会办公室关于基层人民法院内设机构改革方案的批复（云编制办[2019]14号）》的通知（云高法[2019]40号）文件精神，内设8个机构（未含陈官人民法庭、东坝人民法庭、南庄人民法庭、曲江人民法庭），分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。 （三）重点工作概述 2021年建水县人民法院主要工作任务： 一是坚定不移把党的政治建设摆在首位。把一体学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要讲话精神及考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，把不忘初心、牢记使命作为加强我院党的建设永恒课题、全体干警终身课题，组织开展分层次、全覆盖的政治轮训，切实把学习成效转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉，转化为践行初心使命、奋进新时代的不竭动力。 二是着力服务保障疫情防控和经济社会发展大局。要实现执法办案提质效。要在执法办案中从更高层面抓好服务保障，解决站位不高、落实不力和提高效率、改善机制的问题；要加强审判管理，抓好绩效考核，完善案件评查机制；要很抓各项审判工作，并巩固深化拓展执行攻坚成果，保持核心指标良性运转。 三是强化对审判执行权的监督制约。深刻汲取违纪违法案件暴露出的审判权监管不到位教训，健全重大案件统一协调管理机制，扎牢审判监督管理“笼子”，强化审判管理责任落实，严格案件流程管控、质量评查、质效考核，严格落实防止干预司法“三个规定”，确保审判权在监督下规范运行。强化善意文明执行理念，坚决禁止超标的查封财产，严格适用纳入失信名单和限制高消费措施，进一步规范执行行为。 四是持续推进司法改革。深化司法责任制综合配套改革，健全完善新型审判权力运行机制。坚持和发展“枫桥经验”，加快建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心，方便群众诉讼，推进矛盾纠纷多元化解。推进民事诉讼程序繁简分流改革试点，深化“分调裁审”机制改革，促进纠纷及时便捷有效解决。加大立案工作巡查督导力度，切实保护当事人的诉讼权利。推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，推动律师辩护全覆盖，健全完善证人、鉴定人、侦查人员出庭作证制度，落实认罪认罚从宽制度。深化智慧法院建设，不断巩固和拓展疫情期间在线诉讼成果，让更多诉讼事项在网上办理。 五是锻造忠诚干净担当法院队伍。开展“坚持党对司法工作的绝对领导、坚持中国特色社会主义法治道路”专题教育，进一步增强全省法院干警党性意识、政治意识和社会主义法治意识。开展孙小果案警示教育和队伍教育整顿，加强法纪教育，强化以案促改，健全教育、管理、监督制度机制。推动法院形成担当作为、真抓实干作风。坚持重心下移，进一步加强基层基础建设，不断提升基层司法能力和水平。坚定不移推进党风廉政建设，严肃查处违纪违法行为，持续净化法院政治生态。 二、预算单位基本情况 我院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制81人，其中：行政编制81人，无事业编制人员。在职实有81人，其中： 财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员29人，其中：无离休人员，退休29人。 车辆编制13辆，实有车辆13辆。 第二部分 建水县人民法院2021年部门预算表 (详见附件14张表) 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、部门项目绩效目标表（省本级） 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 第三部分 建水县人民法院2021年部门预算情况说明 一、部门财务收支预算总表 我院2021年财务总收入2,018.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1,994.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转23.80万元。 与上年预算拨款数2,183.82万元相比减少165.78万元，同比减少7.59%，其中：一般公共预算财政拨款减少181.58万元，同比减少8.35%，减少的主要原因职工人员减少以及中央政法转移支付业务费、装备经费项目减少；与上年结转相比增加15.80万元，同比增加197.50%，增加的主要原因一是单位人员的基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年有结余。 支出按功能分类：公共安全支出1,598.24万元;社会保障和就业支出132.18万元;卫生健康支出150.14万元;住房保障支出137.48万元。 二、部门收入预算表 2021年我院财政拨款收入2,018.04万元，其中: 一般公共预算财政拨款1,994.24万元，上年结转23.80万元。财政拨款收入与上年对比减少165.78万元，同比减少7.59%，其中：本年收入一般公共预拨款减少181.58万元，同比减少8.35%；上年结转增加15.8万元，同比增加197.50%。 减少主要原因是中央政法转移支付业务费、装备费经费项目减少，业务经费、办案装备经费减少；二人员减少；三是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，压减事业发展类项目经费投入。 三、部门支出预算表 2021年我院部门预算预算支出1,598.24万元，其中：基本支出1,357.74万元，占部门预算预算支出的84.95%，与上年对比减少349.34万元，同比减少20.46%，减少主要一是单位人员减少，工资福利减少，公用经费减少；项目支出240.50万元，占部门预算预算支出的15.05%，与上年对比减少228.24万元，同比减少48.69%，减少主要一是中央政法转移支付业务费、装备费经费项目减少，业务经费、办案装备经费减少；二是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，压减项目经费投入。 四、部门财政拨款收支预算总表 2021年我院预算总收入2，018.04万元，其中：一般公共预算拨款1,994.24万元，上年结转23.80万元；在一般公共预算拨1,994.24万元中,本级财力拨款1,913.01万元,执法办案补助37.76万元,收费成本补偿43.47万元。 2021年我院预算总支出2，018.04万元，其中支出按功能分类：公共安全支出1,598.24万元;社会保障和就业支出132.18万元;卫生健康支出150.14万元;住房保障支出137.48万元。 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 公共安全支出-法院-行政运行支出1,357.74万元（人员经费1，116.19万元，公用经费241.56万元），主要用于本级在职人员工资发放和日常运行公用经费。 公共安全支出-法院-其他法院支出240.50万元，其中人民警察法定工作日之外加班补贴6.82万元，服装经费7.85万元,人民陪审员经费15万元，聘用制书记员补助经费129.60万元，法院信息化网络建设执法办案补助经费37.76万元，诉讼业务经费43.47万元。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出127.66万元，主要用于本院基本养老保险缴费支出。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.52万元，主要用于本院职业年金缴费支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政事业单位医疗支出85.38万元，主要用于本院行政事业单位医疗支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出49.35万元，主要用于本院公务员医疗补助支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出3.51万元，主要用于本院其他行政事业单位医疗支出。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出125.58万元，主要用于本院住房公积金支出。 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 建水县人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.83万元，较上年减少26.98万元，下降29.71%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 我院2021年预算出国（境）0费。 （二）公务接待费 建水县人民法院2021年公务接待费预算为32.93万元，较上年减少1.02万元，下降3.0%，预计预算单位国内公务接待批次为316次，共计接待3940人次。 公务接待费预算减少，是我院积极贯彻落实云南省《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格执行云南省公务接待费管理办法，进一步规范公务接待事项审批流程，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，努力降低行政运行成本。 （三）公务用车购置及运行维护费 建水县人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为30.90万元，较上年减少25.96万元，下降45.66%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少25万元，减少100%；公务用车运行维护费30.90万元，较上年减少0.96万元，下降3%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。 公务用车购置及运行维护费预算减少，是我院严格执行公务用车改革制度，规范公务用车加油、维修、停洗车的管理工作，严格执行公务用车运行维护支出的事前审批制度，厉行节约，努力降低行政运行成本。 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 基本工资350.66万元（其中：人员经费350.66万元）。 津贴补贴587.61万元（其中：人员经费580.79万元）。 奖金176.82万元（其中：人员经费176.82万元）。 机关事业单位基本养老保险缴费127.66万元（其中：人员经费127.66万元）。 职业年金缴费4.52万元（其中：人员经费4.52万元）。 职工基本医疗保险缴费85.38万元（其中：人员经费85.38万元）。 公务员医疗补助缴费49.35万元（其中：人员经费49.35万元）。 其他社会保障缴费5.9万元（其中：人员经费5.9万元）。 住房公积金125.58万元（其中：人员经费125.58万元）。 办公费18.91万元（其中：公用经费18.91万元）。 印刷费6.96万元（其中：公用经费6.96万元，）。 水费7.77万元（其中：公用经费7.77万元）。 电费7.69万元（其中：公用经费7.69万元）。 邮电费11.23万元（其中：公用经费11.23万元）。 物业管理费3.46万元（其中：公用经费3.46万元）。 维修（护）费1.29万元（其中：公用经费1.29万元）。 培训费1.29万元（其中：公用经费1.29万元）。 公务接待费22万元（其中：公用经费22万元）。 劳务费10.93万元（其中：公用经费10.93万元）。 工会经费15.37万元（其中：公用经费15.37万元）。 福利费15.37万元（其中：公用经费15.37万元）。 公务用车运行维护费30.90万元（其中：公用经费30.90万元）。 其他交通费用79.60万元（其中：公用经费79.60万元）。 其他商品和服务支出8.91万元（其中：公用经费8.91万元）。 其他对个人和家庭的补助5.53万元（其中：人员经费5.53万元）。 八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 建水县人民法院2021年项目预算支出为264.30万元，其中本年预算支出240.50万元，较上年468.74万元，减少了228.24万元，减少了48.69%，其原因是一是中央政法转移支付业务费、装备费经费项目减少，业务经费、办案装备经费减少；二是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，压减项目经费投入。 九、部门项目绩效目标表（省本级） 建水县人民法院2021年重点项目为9个，项目始终遵循习近平总书记“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的指示，坚持“服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理、服务司法廉洁”的原则，重点抓好“两个一站式建设”，做好以下几个方向的推进工作：一是推进审判管理模式和工作方式变革，加快云南“智慧法院”建设；二是着力保障法院业务专网、各信息系统稳定运行；三是依托现代信息技术，围绕司法为民、公正司法，坚持司法体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理；四是实现业务网上办理，全流程依法公开，全方位智能服务。 十、政府性基金预算支出预算表 无 十一、部门政府采购预算表 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额45.61万元，其中：政府采购货物预算45.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 十二、部门政府购买服务预算表 无 十三、省对下转移支付预算表 无 十四、省对下转移支付绩效目标表 无 十五、新增资产配置表 2021年建水县人民法院预计新增资产数量103件，新增金额169万元。主要是法院网络信息化建设。 四、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2、功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 5、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 6、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 7、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 8、公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院各项支出。 ①、行政运行（项）：反映最高人民法院的基本支出。 ②、一般行政管理事务：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。 ③、机关服务（项）：反映为人民法院提供后勤服务的机关服务中心支出。 ④、案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 ⑤、案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。 ⑥、“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映人民法院机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 2021年机关运行经费安排241.55万元：一是行政运行241.55万元，与上年对比增加了2.62万元，同比增加1.10%，增加的原因是单位人员增加，行政运行成本增加，即工资福利支出增加和公用经费支出增加。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，建水县人民法院资产总额 2988.92万元，其中流动资产47.93万元，固定资产 2797.50万元（房屋构建物1，279.25万元，车辆199.29万元，其他资产1318.96万元）对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值143.49万元。与上年资产总额2657.91万元相比，本年资产总额增加了331.01万元：其中:按照上级法院要求，智慧化法院建设（网络监察改造及安全加固项目） 如图所示：